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天津市交通运输委员会2018年部门预算公开说明及附表
 
来源:财务处     时间:2018年03月06日      字号:[ ]     视力保护色:

 

天津市交通运输委员会2018年部门预算编制说明


一、部门主要职责

负责组织拟订全市综合交通运输发展战略;组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划和专项规划;负责编制公路、水路、港口年度建设计划和养护计划,并组织实施;统筹协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接;负责海港、空港、铁路、公路、道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、轨道交通、机动车维修等行业管理和市场监管;协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责交通基础设施运行维护的监督管理;负责交通运输行业行政执法工作;组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作;承担小客车总量调控管理工作;承担国防交通战备工作,负责天津市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

二、部门机构设置情况

天津市交通运输委员会内设28个职能处室;下辖37个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算604676.7万元,与2017年预算相比增加82004.9   万元。其中,本年收入合计600095.3万元,与2017年预算相比增加85947.9万元,包括财政拨款499780.3万元、事业收入12647.1万元、上级补助收入230.9万元、经营收入41374.1万元、其他收入46062.9万元;用事业基金弥补收支差额280.1万元;上年结转和结余4301.3万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算604676.7万元,与2017年预算相比增加82004.9   万元,其中:

教育支出3227.4万元,主要用于所属教育机构各项支出;

社会保障和就业支出11830.8万元,主要用于单位缴纳养老保险及职业年金;

医疗卫生与计划生育支出4646.8万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;

城乡社区支出165798.9万元,主要用于主干线、次支线大中修等项目支出以及所属市政设施管理机构基本支出;

交通运输支出414420.8万元,包括:公路水路运输支出324971.8万元及车辆购置税支出19800万元,主要用于我市公路建设养护支出、公路水路运输管理机构各项支出等;铁路运输支出1,180万元,用于我市无人看守铁路道口监护经费支出;民用航空运输支出50060万元,主要用于我市民用航空航线补贴支出;港口建设费及对应专项债务收入安排的支出18409万元,用于我市港口建设支出;

债券付息支出4752万元,主要用于地方政府一般债券付息支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算1809.8万元,包括办公费   90.2万元、印刷费18万元、手续费0.9万元、水费29.2万元、电费155万元、邮电费63.5万元、取暖费28.5万元、物业管理费129万元、差旅费84.3万元、租赁费267.7万元、工会经费65万元、福利费114.8万元、其他交通费258万元、会议费12万元、培训费39万元、专用材料费13.6、咨询费6万元、劳务费32万元、公务接待费6万元、因公出国(境)费用20万元、公务用车运行维护费49.6万元、维修(护)费158万元、其他公用经费169.5万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算46291.9万元,主要项目是:公路规划前期费1000万元,天津市小客车竞价委托服务费、竞价及摇号系统运维费共836万元,物业管理服务904.9万元,机械设备购置730万元,旧楼改造等市政维修养护项目30000万元,公路课题咨询800万元等。

(三)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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