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关于全面推进交通运输行业企业开展双控体系建设的指导意见
 
来源:安监处     时间:2020年04月24日 09:50:10      字号:[ ]     视力保护色:

 

关于全面推进交通运输行业企业开展

双控体系建设的指导意见


道路运输局、港航局、公路中心、轨道中心,各区交通运输管理部门:

天津市交通运输行业安全风险管控及隐患排查治理双重防控体系(以下简称“双控体系”)已经完成项目建设,为推进“双控体系”在交通运输企业顺利落地实施,按照《天津市交通运输行业安全风险管控及隐患排查治理双重防控体系建设工作实施方案》(津交安委发〔2019〕20号,以下简称《实施方案》)要求,现提出如下意见:

一、总体要求

(一)指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,明确安全发展理念,健全公共安全体系,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。通过开展“双控体系”建设,落实企业安全生产主体责任,强化安全生产监督管理,有效预防和减少各类生产安全事故发生。

(二)基本原则

以高风险企业为重点,积极推动高风险企业开展“双控体系”建设,促进企业风险预控及关口前移,最大限度减少人员伤亡和财产损失,遏制重特大事故发生。

以提升本质安全水平为根本,通过“双控体系”建设工作,实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,强化重点部位、关键环节的安全管控,提升运输作业安全性、设备设施可靠性,提高企业安全生产保障能力。

以取得实际成效为基本要求,进一步完善技术支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施,确保风险管控及隐患排查治理机制落地落实,安全风险有效管控,事故隐患及时整改,有效防范各类事故发生。

(三)工作目标

按照《实施方案》的工作安排,有序推动交通运输行业企业完成“双控体系”建设,并鼓励企业进行“双控体系”达标评估工作。

二、明确责任

(一)成立双控体系推进工作组

市交通运输委组建“天津市交通运输行业双控体系推进工作组”(以下简称双控体系推进工作组),委分管领导任组长,委安监处、建管处、设施处、轨道处主要负责同志及各区交通运输管理部门分管领导为成员,负责“双控体系”达标评估工作的指导监督、统筹协调。双控体系推进工作组办公室设在项目承建单位,负责“双控体系”工作的推广、运行,并组织实施评估发证及日常管理工作。

(二)落实基层监管职责

市级行业管理部门、各中心,各区交通运输主管部门,应根据市交通运输委有关工作要求,组织做好行业企业“双控体系”的建设、推广、运行及达标评估工作,加强工作的宣贯培训和检查指导。

(三)落实企业主体责任

交通运输行业企业应按照《实施方案》要求,开展“双控体系”达标创建工作,建立组织机构,完善管理制度,组织全员培训,对接“天津市交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理信息化平台”(以下简称信息化平台),编制风险管控及隐患排查清单并组织落实。鼓励企业按照《天津市交通运输企业双控体系建设达标评估流程》(见附件1,以下简称评估流程)进行申请及评估,同时参照《天津市交通运输企业双控体系建设达标评分表》(见附件2,以下简称评分表)达标标准落实工作要求,认真开展自评,及时申报评估。

三、分步推进

(一)推动部署,宣传推广(2020年5月10日前完成)

双控体系推进工作组各成员单位要认真学习、深入领会“双控体系”建设的重大意义、目的和工作内容。要结合分管地区实际、分管行业特点,广泛开展“双控体系”宣传教育,充分发挥新闻媒体作用,大力宣传“双控体系”建设相关知识,提高全民思想认识,营造良好舆论氛围。

(二)积极组织,全面建设(2020年12月30日前分批次完成)

双控体系推进工作组各成员单位应按照如下时间节点全面推进完成管辖企业的双控体系建设:

2020年6月30日前完成公共电汽车客运、地铁、公路旅客运输、危险货物道路运输、高速公路运营、内河旅客运输、客运码头、液体散货码头、集装箱码头、滚装码头、河港液体散货码头、危险货物储罐仓储、危险货物集装箱仓储、危险货物库场仓储等重点行业领域企业“双控体系”建设工作。

2020年9月30日前完成有轨电车、客运汽车站、散货码头、件杂货码头、普通货物仓储、普通货物集装箱仓储等行业企业及公路工程施工、桥梁工程施工、水运工程施工项目“双控体系”建设工作。

2020年12月30日前完成普通货物道路运输、汽车/摩托车等修理与维护、出租车客运及其他行业领域企业“双控体系”建设工作。

(三)总结经验,完善体系

对建设完成“双控体系”企业进行调研,系统总结“双控体系”运行的经验做法,完善“双控体系”工作流程、实施指南、配套管理制度等,在此基础上,整理、完善形成可借鉴、可推广的“双控体系”标准,便于在交通运输行业进行推广,确保“双控体系”工作的科学性、可操作性和适用性。

四、鼓励评估

鼓励完成“双控体系”建设的企业开展“双控体系”达标工作。为鼓励企业开展“双控体系”达标工作,增强企业开展“双控体系”达标评估工作的积极性,切实发挥“双控体系”在风险管控和事故预防工作中的重要作用,全面提升交通运输企业的安全生产管理水平,对“双控体系”建设评估达标的企业实行以下鼓励措施:

1.降低安全生产责任险费率;

2.在各类评优评先中优先考虑;

3.对企业安全信用给予50分的加分;

4.向社会公开达标企业,建议市场主体在招投标中优先考虑;

5.企业申报二级、三级安全生产标准化达标评价时,相关评价机构可直接采用“双控体系”建设达标评估结果,不再对相关章节内容进行重复评价。

6.作为分级监管的重要参考依据,适当减少执法检查频次。

同时,对未按要求开展“双控体系”建设的企业,经有关部门检查发现未定期辨识和评估本单位存在的安全生产风险,实施安全风险分级管控的,未建立事故隐患排查治理制度、未采取措施消除事故隐患、未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的,将按照《安全生产法》等法律法规从严处罚。各级交通运输管理部门应通过正向激励、政策引导、严格执法等多种措施,推进“双控体系”达标创建,督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制。


附件:1.天津市交通运输企业双控体系建设达标评估流程

2.天津市交通运输企业双控体系建设达标评分表

3.天津市交通运输企业双控体系建设达标评估申请表                                




2020年4月23日

(联系人:陈飞,电话:24539351)

 


附件1天津市交通运输企业双控体系建设达标评估流程

一、企业申请

申请评估的企业对照评分表进行自评,逐项给出自评分值,自评合格后填写《双控体系建设达标评估申请表》(见附件3,以下简称申请表),向双控体系推进工作组办公室提出评估申请。

评分表总分共计100分,评估得分=累计评估得分/应得分×100,应得分=总分-不涉及项分值。企业得分80分为合格。扣分最大值为每一个“评估要点”的分值。任一“评估要点”为零分,评估不通过。

二、受理申请

双控体系推进工作组办公室应在5个工作日内完成对企业申请材料的符合性核查,对核查通过的企业启动评估;核查不通过的,应及时告知企业,并说明原因。

三、组建评估组

双控体系推进工作组办公室负责组织评估,同时承担评估组织费用,根据企业规模等,选派3名以上(含3名)行业专家组成评估组,专家咨询费由申请评估的企业支付。评估组制定具体评估计划,在告知企业后实施评估工作。

评估组应在接到申请后25个工作日内完成对企业的评估。

四、实施评估

评估组实施评估可采取查阅资料、查信息化系统、人员询问、现场检(勘)查等方法。以抽查形式进行的人员询问、现场检(勘)查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等内容描述清楚。

(一)查阅资料。应通过查阅企业“双控体系”相关制度、文件、标准规程、清单、台账、记录、票据、证件、照片等各类档案资料,核实“双控体系”建设和实际运行情况。

(二)查信息化系统。应通过登录信息化平台,对企业信息填报情况进行检查,考察“双控体系”建设和实际运行情况。

(三)人员询问。为查清事实,评估人员应对企业相关人员进行随机询问或针对性询问。

(四)现场检(勘)查。对涉及到的设备设施、作业环境、现场管理、人员作业行为等方面内容,可通过现场检(勘)查,以判定“双控体系”运行是否真正落实、是否有效运行。

评估组在企业从事评估活动,按下列程序进行:

(一)评估启动。评估组应提前与企业协调确认评估计划及评估进度表,评估前应介绍评估流程、评估方法及保密承诺等。企业应向评估组介绍企业“双控体系”建设工作等情况。

(二)实施评估。评估组成员按照评估计划和任务分工实施评估,获取真实数据,在评分表上给出公正客观的评估分值和评价。评分表应根据评估标准逐项描述评估情况,严禁仅简单填写“符合”或“不符合”。

(三)评估组内部评议。评估组应进行内部评议,具体审核汇总各评估人员提交的评估依据和评估结果,研究确定综合评估结论。

(四)交换意见。评估组应向企业通报评估情况,交换评估结果,并就评估过程中发现的问题向企业提出整改建议。

五、企业整改

企业对评估组提出的整改意见,1个月内能按要求整改到位的,经评估组核实后,可视为达到评估要求。

六、评估复核

企业对评估结论存有异议的,可向双控体系推进工作组办公室提出复核申请。双控体系推进工作组办公室及时组织复核。

七、编制报告

评估组评估工作结束后,应向双控体系推进工作组提交评估报告,评估报告包含下列内容:

(一)评估组人员组成情况;

(二)评估综述;

(三)评估材料(含评估人员评估结果原件等);

(四)评估结论;

(五)对企业的相关整改建议;

(六)其他需说明的问题。

八、报告审查

双控体系推进工作组应按程序对评估报告进行审查。

九、发证公示

双控体系推进工作组收到评估组提交的评估报告后,应在信息化平台对企业进行公示(公示期7天),公示期间未接到举报的,应向企业颁发“双控体系”建设达标证书。公示期间如接到举报,双控体系推进工作组办公室应对举报内容进行核查,举报不属实和举报属实但不影响评估结论的应予以发证;举报属实且影响评估结论的不予发证。

企业“双控体系”建设达标证书及牌匾按照附件中的统一样式(见附件4)制发。





                               


附件2 天津市交通运输企业双控体系建设达标评分表

评估指标

评估

要点

达标标准

评分标准

评估

记录

扣分

一、基本要求(12分)

1.机构与职责(4分)

1.明确组织领导机构,主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业“双控体系”工作。

2.明确主要负责人、分管负责人和各职能部门、班组的岗位人员“双控体系”工作职责。

1.未明确组织领导机构,或主要负责人未担任领导职务,扣2分。

2.未明确主要负责人、分管负责人和各职能部门、班组的岗位人员“双控体系”工作职责,或责任不清晰,或未体现分级管理,一项扣1分。

3.各级各岗位人员对岗位职责不清楚,一人扣0.5分。



2.制度文件管理(3分)

1.结合实际,制定完善风险管控与隐患排查治理相关工作制度,并传达至各部门/岗位。

2.编制体系运行相关台账、记录。

3.对安全风险辨识及隐患排查治理资料进行统计、分析、整理和归档。

注:1.风险辨识评估管控制度应包括:风险辨识、风险评估、风险分级管控、安全风险公告、风险变更管理、教育培训等内容。2.隐患排查治理制度应包括:隐患排查、隐患治理、教育培训等内容。3.风险辨识评估管控记录包括:风险点清单、风险辨识记录、风险评估记录、重大风险清单、风险分级管控清单、变更审批及验收文件;4.隐患排查治理记录包括:隐患排查清单、隐患排查记录(可以含隐患整改记录、隐患验收记录)、排查情况通报、隐患整改通知书、重大隐患记录(含排查记录、整改方案、复查验收记录等)、隐患报送信息。

1.制度内容不符合企业实际,或操作性不强,或未明确责任部门、职责、工作内容等要求,一项扣0.5分。

2.制度文件未发放到各部门/岗位,发现一个部门/岗位扣0.5分。

3.未编制相关的台账、记录,或台账、记录内容不全,一项扣0.5分。

4.记录不完整或流于形式,一项扣0.5分。

5.风险辨识及隐患排查治理资料未及时进行统计、分析、整理、归档,一项扣0.5分。

否决项:

未制定风险辨识评估管控制度或隐患排查治理制度,不予通过。



3.全员培训(3分)

1.开展全员“双控体系”知识培训,培训满足体系运行要求。

2.各级人员熟悉风险分级管控和隐患排查治理的方法、流程及本岗位风险管控内容、本岗位隐患排查内容。

3.全员参与“双控体系”建设运行。

1.未制定培训计划,扣1分;培训计划中未明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等,一项扣0.5分。

2.员工未参加培训,缺席人数未超过5%的,不扣分;每超过总人数10%,扣1分。

3.培训档案不详实或培训记录不全,一项扣0.5分。

4.抽查企业主要负责人及分管安全负责人的培训档案,抽查至少3个岗位且不少于5人进行现场问询,一人不合格或不清楚扣0.5分。

否决项:

未开展培训,不予通过。

注:企业人数不足5人,全部抽查,评分标准不变。



4.责任考核(2分)

建立“双控体系”考核奖惩制度,或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关考核奖惩的标准、频次、方式方法等。

制度中未明确考核奖惩标准、频次、方式方法,一项扣0.5分。



二、安全风险管理(36分)

1.风险辨识(10分)

1.采用适宜的方法和程序,全方位、全过程辨识设备设施、作业环境、作业活动、人员行为和安全管理等方面存在的安全风险。风险辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域,并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。

2.针对每个风险点进行风险辨识。

3.每个风险点的每类风险事件的致险因素从人的因素、设备设施因素、物料因素、环境因素、管理因素等方面进行分析。主要致险因素分析全面,没有明显遗漏。

1.风险点划分明显不合理,未全部覆盖企业设备设施、作业环境、作业活动、人员行为和安全管理,每遗漏一个/项/方面,扣1分。

2.未针对每个风险点逐个进行风险辨识并合理表述,一项扣1分。

3.未针对每个风险点的每类风险事件进行致险因素分析,一项扣1分。

4.主要风险事件的致险因素辨识不全、有明显遗漏,或不合理,一项扣1分。



2.风险评估(10分)

1.采用适宜的评估方法,对辨识出的风险点进行分析评估。风险评估坚持“从严从高”的原则,参与评估人员熟知评估方法,取值准确,科学合理分析评估,风险等级判定没有明显偏差。

2.在进行安全风险评估时,从影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度进行分析。要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。

3.对于风险等级高,或企业不可接受的风险,通过人、财、物、技术等方面的投入,降低风险等级;增加风险管控措施后重新进行分析评估,直至实际风险可以接受。

4.重大风险的确定,依据政府出台的正式文件进行判定。

1.不能提供风险评估记录,扣1分。

2.风险评估取值明显不合理且明显偏低,一项扣0.5分。

3.风险评估不全面,未考虑可能导致重特大事故及存在重大危险源、人员密集场所、高危作业工序等情景,一项扣1分。

4.未针对风险等级高,或企业不可接受的风险采取措施,一项扣2分。

5.应为重大风险而未判定为重大风险,一项扣3分。




3.风险分级管控(10分)

1.根据风险评估的结果,依据相关法律、法规、规章、政府文件、标准、规范、事故案例、企业规章制度及操作规程等,对安全风险进行控制。风险管控措施全面覆盖所有风险点,且具有针对性、可行性和可靠性。

2.综合考虑管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度,合理确定各等级风险的管控层级,实施分级、分层、分类、分专业的安全风险差异化动态管理。上级管控的责任,下级应同时管控。

3.建立风险分级管控清单,明确风险管控责任单位、责任人、风险管控措施,尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的设备设施、生产区域、作业岗位的重点管控。

4.将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的风险管控措施。

5.依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库,绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

6.在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

1.风险管控措施未全面覆盖所有风险点,或管控措施无针对性、可行性、可靠性,一项扣1分。

2.未结合企业实际,明确风险分级管控,或管控层级不合理,或上级管控的风险下级未同时管控,一项扣1分。

3.未建立风险分级管控清单,或未明确各层级风险管控的责任单位、责任人、管控措施,一项扣1分。

4.企业主要负责人、分管安全负责人、职能部门负责人、岗位人员,未掌握相应风险管控内容,一人次扣1分。

5.未绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,扣2分。

6.未在风险点现场显著位置设置风险信息告知牌和警示标志,或内容不满足标准要求,一项扣1分。



4.重大风险管控(6分)

1.重大风险按照政府要求进行登记,构成重大危险源的向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。

2.重大风险单独建档,设置重大风险监控系统,制定动态监测计划,并单独编制专项应急措施。重大风险档案包括风险辨识、评估、管控、教育培训、登记备案等相关内容。

3.重大风险场所设置明显的安全警示标志,对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

1.重大风险未定期报备,扣2分;

2.重大风险未单独建档,或未设置重大风险监控系统,或未制定动态监测计划,或未单独编制专项应急措施,一项扣1分;重大风险档案不全、一项扣0.5分。

3.重大风险主要负责人未管控,扣1分。

4.未在重大风险场所设置明显的安全警示标志,或未对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练,一项扣1分。



三、隐患排查治理(36分)

1.隐患排查(13分)

1.结合本单位的生产经营特点,依据法律法规、标准规范等,将风险分级管控清单转化为与企业实际相适应的覆盖各层级、各专业、各岗位的隐患排查治理标准或排查清单,清单明确隐患排查对象、排查内容、排查标准、排查周期、排查责任人等,并组织开展相应的培训。

2.根据生产运行特点、季节特点,采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查,填写隐患排查记录,并宜保留相关影像资料。

3.隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动等,包括承包商和供应商等相关服务范围。尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。

4.将相关方排查出的隐患统一纳入本单位隐患管理。

1.未建立各层级、各专业、各岗位的隐患排查清单,扣2分;隐患排查清单未包含所有的风险点和现有的风险管控措施,扣2分;隐患排查清单未明确排查对象、排查内容、排查标准、排查周期、排查责任人,一项扣0.5分。

2.各层级未进行隐患排查,一次扣0.5分。

3.排查记录与实际不符,或隐患信息填写不准确、不全面,存在漏项未排查,一项扣0.5分。

4.未将相关方排查出的隐患统一纳入本单位隐患管理,一项扣0.5分。

否决项:

1.未全面开展隐患排查工作,或伪造记录,弄虚作假,排查流于形式,不予通过。

2.缺少重大风险的场所、环节、部位的隐患排查,不予通过。



2.一般隐患治理(7分)

1.对排查出的隐患建立隐患排查治理记录。

2.对一般隐患,按责任分工立即或限期组织整改。当场不能立即整改的,每个隐患均下达隐患整改通知书。

3.隐患责任单位/部门对隐患原因进行分析,制定隐患治理方案,落实隐患治理“五到位”(责任、措施、资金、时限和预案)要求,对隐患及时进行治理,并将治理情况及时反馈至隐患排查组织部门。

4.隐患治理完成后,按照有关规定组织相关人员对治理情况进行评估、验收,实现闭环管理。所有隐患项目均按期完成隐患治理。

1.未建立相应的隐患排查治理记录,一项扣0.5分。

2.隐患排查组织部门未下达隐患整改通知书,或未通报隐患信息,扣1分;隐患整改通知书未完整记录隐患及其整改过程,或内容不全,一项扣0.5分。

3.隐患责任单位/部门未对隐患进行原因分析,或未落实隐患治理“五到位”要求,或未将治理整改情况及时反馈至隐患排查组织部门,一项扣1分。

4.隐患整改后未对整改情况进行验收或未保留验收记录,扣1分。

5.隐患项目未按期完成隐患治理,现场检(勘)查存在隐患而企业未发现,一项扣1分。



3.重大隐患治理(10分)

1.依照政府部门颁布的重大事故隐患判定标准组织重大隐患排查,判定为重大隐患的及时组织治理。

2.主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案,治理方案做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,并实现隐患排查治理的闭环管理。

3.在隐患治理过程中,采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,从危险区域内撤出作业人员、事故可能危及的人员,设置警戒标志,暂时停产停业或停止使用相关设备、设施,必要时向属地人民政府提出申请,配合疏散可能受到影响的周边人员。

4.企业对无力解决或不具备整改条件的重大隐患,采取有效防范措施,书面向直接主管部门和属地政府报告,说明原因和采取的防范措施,同时纳入隐患整改计划,限期解决或停产。

5.重大隐患治理完成后,组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估,并将治理结果按规定上报有关部门。

6.对排查出的重大隐患,建立重大隐患档案。重大隐患的档案内容至少包括:评估报告与技术结论、隐患治理方案、竣工验收报告、备案文件等,且宜保留纸质记录。


1.未对照判定标准开展重大隐患排查,或现场存在重大隐患未排查出,本项不得分。

2.未制定重大隐患治理方案,或治理方案缺少“五落实”的内容,或未按照治理方案要求及时治理,本项不得分。

3.隐患治理过程中,未采取相应的监控防范措施,或无法保证安全又未暂时停产停业或停止使用相关设备、设施,本项不得分。

4.企业无力解决或不具备整改条件的重大隐患,未采取有效防范措施,或未书面报告,本项不得分。

5.重大隐患治理完成后,未及时组织验收,或未将治理结果上报有关部门,扣2分。

6.重大隐患未建立档案,扣2分;档案内容不全,一项扣0.5分。



4.信息记录、通报和报送(6分)

1.如实记录隐患排査治理情况,每月进行统计分析,及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。

2.通过信息化系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析。

3.按照属地安全监管部门、行业管理部门和有关部门的要求,定期或实时报送隐患排查治理情况。

1.每月未进行统计分析,或未向从业人员通报,一次扣1分。

2.未及时记录隐患排查治理情况,一项扣0.5分。

3.未向政府部门定期或实时报送隐患排查治理情况,一次扣0.5分。



四、预测预警(3分)

预测预警(3分)

根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。

记录不全,一项扣1分。



五、信息化管理(6分)

信息化系统应用(6分)

1.“双控体系”实行信息化管理,信息化系统中企业基本信息、相关组织机构及人员、设备设施、作业活动、相关管理制度等信息填写完整。

2.信息化系统中,风险辨识评估管控记录和隐患排查治理记录完整。

1.企业基本信息、相关组织机构及人员、设备设施、作业活动、相关管理制度等信息填写不完整,一项扣0.5分。

2.未对所有确定的风险点进行风险辨识、评估和管控,一项扣0.5分;风险辨识评估管控记录和隐患排查治理记录填写不完整,一项扣0.5分。

3.系统显示存在无理由超期三个月未排查或者未整改,本项不得分。



六、持续改进(7分)

1.评审(2分)

每年至少对“双控体系”建设情况进行一次系统性评审,并形成评审报告。

注:企业每年进行安全标准化自评,形成的自评报告内容包含“双控体系”,应予认可。

1.每年未进行“双控体系”运行情况评审,扣1分。

2.未根据评审情况编制评审报告,扣0.5分。



2.更新(5分)

1.适时、及时针对设备设施、作业活动、安全管理、从业人员等重大变更及变更后可能产生的安全风险开展风险辨识、风险评估,更新风险信息与风险管控措施,更新风险分级管控清单,履行审批及验收程序,并告知和培训相关从业人员,确保安全风险始终处于受控状态。

2.根据风险管控措施的变化或法律法规、标准规范的变化,及时更新隐患排查清单或安全检查表,并按清单实施隐患排查。

1.未适时、及时对变更后可能产生的风险进行风险辨识及风险评估,一项扣1分,辨识及评估不到位,一项扣0.5分。

2.新一轮风险评估后,未及时更新风险分级管控清单,或未履行审批及验收程序,或未告知和培训相关从业人员,一项扣0.5分。

3.未根据风险管控措施的变化及法律法规、标准规范的变化及时更新隐患排查清单内容,一项扣0.5分。

4.未根据变更后的隐患排查清单实施隐患排查,一项扣0分。




注:本表中“信息化系统”均指“天津市交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理信息化平台”


附件3 天津市交通运输企业双控体系建设达标评估申请表

企业名称

 

所属区域

天津市           区

所属行业

□公共电汽车客运

□出租车客运

□客运汽车站

□公路旅客运输

□普通货物道路运输

□危险货物道路运输

□高速公路运营

□公路工程施工

□桥梁工程施工

□隧道工程施工

□水运工程施工

□内河旅客运输

□河港液体散货码头

□滚装码头

□客运码头

□液体散货码头

□集装箱码头

□散货码头

□件杂货码头

□普通货物库场仓储

□普通货物集装箱仓储

□危险货物储罐仓储

□危险货物集装箱仓储

□危险货物库场仓储

□城市轨道交通(地铁)

□城市轨道交通(有轨电车)

□汽车、摩托车等修理与维护 

□其他未列明行业,请注明

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企业是否同意遵守评估要求,并能提供评估所必需的真实信息                                □是          □否

企业自评得分(需提供自评扣分项目汇总表)

共计            分

企业自评结论


企业名称:(盖章)

年        月        日




 

 


标签:关于全面推进交通运输行业企业开展双控体系建设的指导意见
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