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天津市交通运输委员会2017年部门决算公开表及说明
 
来源:财务处     时间:2018年08月28日      字号:[ ]     视力保护色:

天津市交通运输委员会

2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津市交通运输委员会概况

 

一、部门主要职责

天津市交通运输委员会(以下简称市交通运输委)主要职责是:负责组织拟订全市综合交通运输发展战略;组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划和专项规划;负责编制公路、水路、港口年度建设计划和养护计划,并组织实施;统筹协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接;负责海港、空港、铁路、公路、道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、轨道交通、机动车维修等行业管理和市场监管;协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责交通基础设施运行维护的监督管理;负责交通运输行业行政执法工作;组织协调公路三乱和超限超载治理工作;承担小客车总量调控管理工作;承担国防交通战备工作,负责天津市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

二、部门机构设置

根据上述职责,市交通运输委内设28个职能处室,下辖37个预算单位。根据决算编报要求,纳入市交通运输委2017年部门决算编报范围有市交通运输委本级和二级预算单位共75个,具体包括:

1、行政单位:市交通运输委本级、天津市港航管理局、天津市和平区建设管理委员会、天津市河东区市政管理局、天津市河西区建设管理委员会、天津市河北区市政管理局、天津市南开区市政工程管理局、天津市红桥区市政工程管理局等8个单位。

2、事业单位:天津市交通运输执法大队、天津市客运交通管理办公室、天津市公共交通调度服务中心、天津市交通运输信息中心、天津市轨道交通管理中心、天津市道路运输管理处、天津市机动车维修管理处、天津市地方海事局、天津市联合运输办公室、天津市交通运输委员会职业资格管理中心、天津市小客车总量调控管理服务中心、天津市市政工程学校、中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校、天津市交通工程技工学校、天津市道路桥梁管理处、天津市地铁管理处、天津市市政公路信息中心、天津市市政公路行业管理办公室、天津市交通科学研究院、天津市交通运输工程质量安全监督总站、天津市公路处、天津市市政工程经济技术定额研究站、天津市市政工程配套办公室、天津市高速公路管理处、天津市交通设施养护管理中心、天津市公路养护工程处、天津市市政公路巡查管理处等27个单位。

第二部分  天津市交通运输委员会2017年度

部门决算情况说明

一、关于天津市交通运输委员会2017年度部门决算收入情况说明

市交通运输委2017年度部门决算收入总计939,843.4万元,与2016年决算相比增加86,134.7万元,其中:财政拨款收入560,836.9万元,占79%;事业收入74,693.5万元,占10%;经营收入56,684.0万元,占8%;其他收入20,457.4万元,占3%

二、关于天津市交通运输委员会2017年度部门决算支出情况说明

市交通运输委2017年度部门决算支出总计939,843.4万元,与2016年决算相比增加86,134.7万元,其中:基本支出112,242.2万元,占15%;项目支出564,483.7万元,占77%;经营支出52,953.1万元,占7%

三、关于天津市交通运输委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

市交通运输委2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计561,212.9万元,与上年决算相比增加41,684.2万元,具体情况如下:

1教育支出-职业教育”2,584.7万元,与上年决算相比增加31.4万元,其中:

中专教育”1,856.8万元,主要用于:天津市市政工程学校各项支出;技校教育”727.9万元,主要用于:天津市交通工程技工学校各项支出。

2教育支出-进修及培训”453.6万元,与上年决算相比增加44.2万元,其中:

干部教育”453.6万元,主要用于:中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校各项支出。

3科学技术支出-其他科学技术支出”46.4万元,与上年决算相比减少279.6万元,其中:

其他科学技术支出”46.4万元,主要用于:安全生产防控网建设支出。

4社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”11,153万元,与上年决算相比增加11,153万元,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出”8,119.4万元,主要用于:委各机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出”3,033.6万元,主要用于:委各机关事业单位职业年金缴费支出。

5医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”4698万元,与上年决算相比增加4698万元,其中:

行政单位医疗”235.8万元,主要用于:行政单位医疗保险和医疗补助支出。

事业单位医疗”3051万元,主要用于:事业单位医疗保险和医疗补助支出。

公务员医疗补助”123.90万元,主要用于:行政单位医疗保险和医疗补助支出。

他行政事业单位医疗支出”1287.3万元,主要用于:各单位其他行政事业单位医疗支出。

6城乡社区支出-城乡社区管理事务”1246.5万元,与上年决算相比增加104.5万元,其中:

工程建设标准规范编制与监管”436.1万元,主要用于:天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出。

其他城乡社区管理事务支出”810.4万元,主要用于:市政设施管理机构各项支出。

7城乡社区支出-城乡社区公共设施”111,123万元,与上年决算相比减少5,686.2万元,其中:

其他城乡社区公共设施支出”111,123万元,主要用于:我市市政道桥大中修及日常养护等项目支出,以及市政设施管理机构各项支出。

8交通运输支出-公路水路运输”346,603.1万元,与上年决算相比增加59,190.7万元,其中:

行政运行”6,180.9万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出。

一般行政管理事务”1,077.4万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出。

机关服务”81万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出。

公路建设”56,345.1万元,主要用于:公路改建建设项目支出。

公路养护”213,554.8万元,主要用于:公路养护及大中修项目支出。

交通运输信息化建设”3,066.9万元,主要用于:小客车总量调控工作相关支出。

公路还贷专项”5977.9万元,主要用于:道路项目使用公路国家开发银行贷款、国债负担的本息相关支出。

公路运输管理”35,960.6万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出。

其他公路水路运输支出”24,358.5万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出。

9交通运输支出-铁路运输”23,333万元,与上年决算相比增加9701.9万元,其中:

铁路安全”17万元,主要用于:我市无人看守铁路道口监护经费等支出。

其他铁路运输支出”23,316万元,主要用于:京津城际延长线及津蓟铁路运营补贴支出。

10交通运输支出-民用航空运输”77.3万元,与上年决算相比增加77.3万元,其中:

其他民用航空运输支出”77.3万元,主要用于:航空货运发展办公室相关支出。

11交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴”23,700.8万元,与上年决算相比减少3,207.5万元,其中:

对农村道路客运的补贴”1,343.1万元,主要用于:对我市农村道路客运车辆等补贴支出

对出租车的补贴”22357.7万元,主要用于:对我市出租车等补贴支出。

12交通运输支出-车辆购置税支出”29,253.3万元,与上年决算相比减少29,989.5万元,其中:

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”22,444.8万元,主要用于:我市公路改建及大中修项目支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出”4,900万元,主要用于:我市农村公路建设项目支出。

车辆购置税其他支出”1,908.5万元,主要用于:公路运输信息系统建设及公路运输管理项目支出。

13.“交通运输支出-其他交通运输支出”1431.7万元,与上年决算相比增加644万元,其中:

公共交通运营补助”308.6万元,主要用于:我市老年人残疾人免费乘坐公交车IC卡制卡费。

其他交通运输支出”1,123.1万元,主要用于:交通运输管理各项支出。

14债务付息支出-地方政府一般债务付息支出”5508.5万元,与上年决算相比增加3334.5万元,其中:

地方政府一般债券付息支出”5508.5万元,主要用于:使用地方债公路路网项目偿付利息支出。

四、关于天津市交通运输委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市交通运输委2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计105,812.10万元,具体情况如下:

1工资福利支出”66,810万元,其中:

基本工资”17,447.5万元,主要用于:按规定发放的人员基本工资。

津贴补贴”4,410万元,主要用于:发放国家批准的各项津贴补贴。

奖金”605.2万元,主要用于:机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费”5,637.8万元,主要用于:单位为职工缴纳的社会保保险费等支出。

伙食补助费”34.3万元,主要用于:单位发给职工的伙食补助费。

绩效工资”22,602.6,主要用于:事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费”8,582.2万元,主要用于:机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

职业年金缴费”3,183.6万元,主要用于:机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

其他工资福利支出”4,306.8万元,主要用于:未休假补助、等人员支出

2商品和服务支出”9,577.5万元,其中:

办公费”540.5万元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费”142.5万元,主要用于:单位的印刷费支出。

咨询费”133.6万元,主要用于:单位咨询方面的支出。

手续费”12.4万元,主要用于:单位各类手续费支出。

水费”168.6万元,主要用于:单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费”860.6万元,主要用于:单位的电费支出。

邮电费”355.5万元,主要用于:单位开支的邮寄费及电话费等支出。

取暖费”338.2万元,主要用于:单位取暖用燃料费、热力费等支出。

物业管理费”1394.4万元,主要用于:单位开支的办公用房等物业管理费。

差旅费”162.8万元,主要用于:单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

因公出国(境)费用”11.8万元,主要用于:单位公务出国(境)的相关支出。

维修(护)费”1105.7万元,主要用于:单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

租赁费”381.6万元,主要用于:办公用房等租赁费用。

会议费”17.2万元,主要用于:单位在会议期间按规定开支的各项费用。

培训费”93.5万元,主要用于:单位除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费”2.9万元,主要用于:单位按规定开支的各类公务接待费用。

专用材料费”195.2万元,主要用于:单位购买日常专用材料的支出。

劳务费”76.8万元,主要用于:支付给单位和个人的劳务费用。

委托业务费”27.7万元,主要用于:因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费”725万元,主要用于:委托业务费单位按规定提取的工会经费。

福利费”1338.3万元,主要用于:单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费”639.7万元,主要用于:单位按规定保留的公务用车相关支出。

其他交通费用”401.7万元,主要用于:单位除公务用车运行维护费外的其他交通费用。

税金及附加费用”154.2万元,主要用于:单位应负担的税金及附加费用。

其他商品和服务支出”297.1万元,主要用于:上述科目未包括的日常公用支出。

3对个人和家庭的补助”28,616.8万元,其中:

离休费”286.6万元,主要用于:离休人员的离休费等支出。

退休费”4521.8万元,主要用于:退休人员的退休费等支出。

退职(役)费”5.1万元,主要用于:事业单位退职人员的补贴等支出。

抚恤金”94.4万元,主要用于:按规定开支的各项抚恤金。

生活补助”130.6万元,主要用于:按规定开支的行政事业单位职工和遗属生活补助等支出。

医疗费”1103万元,主要用于:行政事业单位人员的医疗费。

奖励金”4.1万元,主要用于:单位的奖励支出。

住房公积金”16,237.5万元,主要用于:行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴”18.2万元,主要用于:单位向职工发放的租金补贴。

购房补贴”384万元,主要用于:按房改政策,单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

采暖补贴”1428.6万元,主要用于:单位向职工发放的房屋采暖补贴。

物业服务补贴”1872.9万元,主要用于:单位按规定发放的物业服务补贴。

其他对个人和家庭的补助支出”2530万元,主要用于:单位按规定发放的上下班补助、通讯费等支出。

4其他资本性支出”807.8万元,其中:

办公设备购置”531.6万元,主要用于:单位购置的纳入固定资产核算的办公家具及办公设备的支出。

专用设备购置”73.9万元,主要用于:单位购置具有专门用途、并纳入固定资产核算的各类专用设备的支出。

大型修缮”23.7万元,主要用于:单位对设备、建筑物等大型修缮的支出。

信息网络及软件购置更新”135.6万元,主要用于:信息网络方面的支出。

其他资本性支出”43万元,主要用于:上述科目未包含的资本性支出。

五、关于天津市交通运输委员会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,市交通运输委2017年度机关运行经费决算数1739.7万元,比2016年减少63.9万元,降低3.5%

六、关于天津市交通运输委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市交通运输委2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,当年收入31,125.00万元,支出总计11,508.3万元,与上年决算相比减少28,991.7万元,具体情况如下:

交通运输支出-港口建设费及对应专项债务收入安排的支出”11,508.3万元,与上年决算相比减少28991.7万元,其中:

航道建设和维护”10,400万元,主要用于:港口基础设施建支出。

其他港口建设费安排的支出”1,108.3万元,主要用于:港口基础设施建支出。

七、关于天津市交通运输委员会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额20,646.50万元,其中:政府采购货物支出11,298.4万元、政府采购工程支出1,344.7万元、政府采购服务支出8,003.4万元。

八、关于天津市交通运输委员会2017年度预算绩效情况

2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目80个,涉及预算金额349,142.3万元;纳入绩效评价的项目80个,涉及预算金额349,142.3万元。

九、关于天津市交通运输委员会2017年度国有资产占有使用情况

截至20171231日,市交通运输委各单位共有车辆1,161辆,其中:一般公务用车465辆、一般执法执勤用车205辆、特种专业技术用车139辆、其他用车352辆,其他用车主要包括工程车辆等。单价50万元以上的通用设备95台(套),单价100万元以上的专用设备89台(套)。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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